如何进行bapi_acc_document_post使用说明-乐山大橙子建站

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如何进行bapi_acc_document_post使用说明

如何进行bapi_acc_document_post使用说明，针对这个问题，这篇文章详细介绍了相对应的分析和解答，希望可以帮助更多想解决这个问题的小伙伴找到更简单易行的方法。

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bapi_acc_document_post使用说明

bapi_acc_document_post适用于创建会计凭证，功能与前台FB01等相同，其输出是创建的会计凭证号。该bapi时常与badi ACC_DOCUMENT配合使用，在标准功能的基础上实现客户化需求。

1. bapi常用参数说明

参数名	说明	用法举例
DOCUMENTHEADER	财务凭证抬头结构，存放凭证类型、日期等	* 抬头 ls_documentheader-doc_type = 'SA'. "总帐科目凭证 ls_documentheader-username = sy-uname. ls_documentheader-comp_code = pt_main-bukrs. ls_documentheader-doc_date = pt_main-budat_cb. ls_documentheader-pstng_date = pt_main-budat_cb. ls_documentheader-fisc_year = pt_main-budat_cb+0(4). ls_documentheader-fis_period = pt_main-budat_cb+4(2). ls_documentheader-ref_doc_no = pt_main-belnr. "CO凭证
ACCOUNTGL	存放与总账相关的行项目信息。	ls_accountgl-itemno_acc = lv_itemno. "行项目号 ls_accountgl-item_text = pt_main-kstar_txt. "科目描述 ls_accountgl-gl_account = pt_main-kstar. "科目 ls_accountgl-costcenter = pt_main-kostl. "成本中心 APPEND ls_accountgl TO lt_accountgl. CLEAR ls_accountgl.
ACCOUNTRECEIVABLE	存放与客户相关的行项目信息，可设定特殊总账标识。	ls_accountreceivable-itemno_acc = 10. "行项目号 ls_accountreceivable-customer = pt_main-bukrs_in. "转入方公司代码 ls_accountreceivable-sp_gl_ind = 'E'. "特殊总账标识 APPEND ls_accountreceivable TO lt_accountreceivable. CLEAR ls_accountreceivable.
ACCOUNTPAYABLE	存放与供应商相关的行项目信息，可设定特殊总账标识。	lv_itemno = lv_itemno + 10. ls_accountpayable-itemno_acc = lv_itemno. "行项目号 ls_accountpayable-vendor_no = pt_main-bukrs. "转出方公司代码 ls_accountpayable-sp_gl_ind = 'D'. "特殊总账标识 APPEND ls_accountpayable TO lt_accountpayable. CLEAR ls_accountpayable.
ACCOUNTTAX	存放与税相关行项目	***************行项目30 税 ls_accounttax-itemno_acc = 30. "行项目号 ls_accounttax-gl_account = '0022210118'. "科目 ls_accounttax-tax_code = 'X3'. "税码 APPEND ls_accounttax TO lt_accounttax. CLEAR ls_accounttax.
CURRENCYAMOUNT	存放所有行项目与金额相关的信息，正负对应的记账码系统能自动处理一些，如正40，负50等。	** 行项目金额设定 lv_sum = lv_sum * ( -1 ). ls_currencyamount-itemno_acc = lv_itemno. "行项目号 ls_currencyamount-currency = 'RMB'. "货币单位 ls_currencyamount-amt_doccur = lv_sum. "合计金额 APPEND ls_currencyamount TO lt_currencyamount. CLEAR ls_currencyamount.