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关于sap系统录入采购发票的信息

金税系统能导入sap系统上个月开具的发票订单吗

1、可以。在SAP中,财务对销售部门所递交的交货单,创建销售凭证后,需要将开票数据传输到金税系统,然后开具发票,以备后续清帐关单。

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2、3选择存有待开票数据的Excel。4点击打印以后,清单就自动导入,无需人工在开票系统里面点击任何一个按钮。5清单完成导入后打印机自动打印,不需要人工去点击打印按钮。轻松省力。

3、金税盘里面自带有导入功能,就在发票填开的上有个【导入】按钮,但是导入需要有特定的格式要求。金税盘是税务部门为了报税的方便而进化出来的一个系统,属于金税系统的安装盘,是用来在电脑上安装金税控制系统的。

4、金税盘批量导入发票使用“发票填开”——“批量填开”功能,进入批量开票的界面进行导入。

采购用sap系统的流程?急

采购用sap系统的流程:原料进厂后安排司机停在指定区域,品管部进行30%取样抽检,合格后允许过磅,否则退回。

PR(Purchase Requisition)流程是一个采购流程,主要包括对采购需求的识别、招标、评估、审批和监控等步骤。 采购需求的识别:根据部门的采购需求,确定采购项目,并在SAP系统中创建采购申请(PR)。

需要说明的是,这种操作方式并不是SAP推荐的,不应在实际业务中大量采用。具体流程如下:移动类型101已在后台设置为自动创建定单。

sap预制发票是财务做的吗

1、熟悉国内诸如用友的财务人员,常常会在项目中提出对所有会计凭证都要先入账再过账的需求,不幸的是,SAP 并不能对所有会计凭证进行预制的操作。

2、用MIR7命令,做好后保存即可。只要后续不过帐,即为预制发票。

3、过账就是发货记账,一般会产生物料凭证和对应的财务凭证,且对应的财务凭证产生客户未清项(根据实际业务而定)。过账在编制会计分录后,把经济业务记入账户的过程。


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